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Diagnóstico para la actualización del modelo estándar de control interno de la eice terminal de transportes de fusagasugá y para la implementación de la ntc gp 1000:2009
(2016-06-07) Aguilar Rondon, Ayde; Pinilla Avilés, J Karin Yohandryth
Para el desarrollo del trabajo se aplicó la metodología Investigativa Aplicativa ya que fue necesario documentarse sobre el estado actual del Modelo Estándar de Control Interno de la Terminal de Transportes de Fusagasugá como el estado del Sistema de Gestión de Calidad, para así poder establecer los elementos que requieren ser intervenidos para su respectiva actualización y los elementos necesarios para la certificación del sistema en la norma NTCGP 1000:2009. Se establecen y diseñan las herramientas a aplicar para el levantamiento de la información, el cual fue realizado a través de entrevistas y mediante la aplicación de encuestas a funcionarios de la empresa Terminal de Transportes de Fusagasugá, como insumo al diagnóstico para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno y la implementación de la norma NTC GP 1000:2009. Una vez aplicadas las herramientas utilizadas para el levantamiento de la información, se procedió a realizar análisis de esta, identificando los componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno que requieren ser intervenidos o atendidos prontamente para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 943 de 2014. así mismo, se realizo verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009 con la finalidad de identificar las acciones necesarias por adelantar para lograr la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en esta norma. Se encontró que el Modelo Estándar de Control Interno se encuentra en un porcentaje de implementación documental del 71% en una escala de 0-100 y que el grado de apropiación por parte de los funcionarios es del 2.57 en una escala de 0-5. En cuanto a la norma NTC GP 1000:2009, cumple en un alto grado con los requisitos establecidos en esta norma, lo cual permitirá que adelantadas algunas acciones en la administración del riesgo puedan aplicar para la certificación del Sistema de Gestión de Calidad.